沃尔玛FCCA验厂评分细则(二)
2018-06-18 09:04 作者:admin
| 沃尔玛质量验厂(FCCA验厂)评分细则二：质量管理体系、来料控制（入库及存储) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 具体评判项目 | 检查方法/工厂准备 | 3分 | 2分 | 1分 | 分 |
| 1.管理层和一线员工对质量方针和质量体系是否了解 | 随机抽取员工，进行谈话。 | 所有管理层和基层员工对质量方针都很熟悉 | 只有部分管理层和员工了解质量方针 | 只有小部分员工和管理层了解质量方针 | 全体员工和管理层对质量方针都不了解 |
| 2.工厂是否对其产品建立质量管理体系。 | 质量控制程序文件 |
已建立质量管理体系，并且在各个部门有得到充分的沟通。 |
建立了质量管理体系，但是内容比较难懂，没有在各个部门之间得到充分的沟通。 | 未建立质量管理体系或建立的质量管理体系不适用其生产的产品。 | |
| 3.质量部是否独立于生产部 | 质量管理部门的组织架构图 | 工厂的质检部和生产部是分开独立的 | 工厂的质量部门并未独立于生产部 | ||
| 4.工厂是否制定客户投诉处理程序及产品召回程序 | 客户投诉程序和产品召回程序的程序文件和处理记录。 | 已建立客户投诉处理程序和不良品召回程序，并且有相关记录显示其被很好的执行。 | 虽然建立了客户投诉处理程序和产品召回程序，但是没有任何相关记录证明该程序被很好的执行。 | 未建立客户投诉处理程序和产品召回程序。 | |
| 5.工厂已经建立了相关的系统或程序，用于控制可能对产品或人员造成不利影响的自然/物理/化学污染风险？ | 风险评估 | 工厂已经建立了相关的系统或程序，用于控制可能对产品或人员造成不利影响的自然/物理/化学污染风险，并能提供相关记录 | 工厂已经建立了相关的系统或程序，用于控制可能对产品或人员造成不利影响的自然/物理/化学污染风险，但未能提供相关记录 | 工厂可提供风险控制相关的记录，但未能建立相关的系统或程序，用于控制可能对产品或人员造成不利影响的自然/物理/化学污染风险 | 工厂未建立风险控制相关的系统或程序，也未能提供相关记录 |
| 6. 质检部门是否和生产管理人员一起讨论，解决质量问题 | 质量例会及事故分析处理记录 |
质检部和生产管理部一起讨论质量相关的问题，并会制定解决方案 工厂可以提供相关记录证明其计划已得到有效执行 |
生产管理人员会与质检门一起讨论质量相关的问题，并会制定解决方案 但工厂未能提供相关记录证明其得到有效执行 |
工厂有召开讨论如何解决质量问题的会议，但未能制定成文的计划 | 生产部有QC部门从不会就质量问题展开讨论并共同努力去克服这些问题 |
| 7.工厂的原材料是否有执行先进先出的原则 | 来料检验的程序文件、图纸、标准及检验记录 |
是的，已运行适当的先进先出（FIFO）原材料管理系统 来料控制程序中有提及FIFO系统 |
FIFO系统有得到部分执行并保留记录，但并未能得到持续执行 | 工厂并未执行FIFO管理系统 | |
| 8.工厂已对原材料、危险化学品以及生产过程中使用的工具设备进行了风险评估。 | 风险评估 | 工厂已对原材料、危险化学品以及生产过程中使用的工具进行了风险评估,并且有相关记录 | 工厂已对原材料、危险化学品以及生产过程中使用的设备及工具进行了风险评估,但是没有相关的记录 | 工厂没有进行风险评估 | |
| 9. 工厂已建立了关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序。 | 先进先出制度，通用物料的进厂时间的标识。 | 工厂已建立了关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序，并有保留相关的检验记录 | 工厂已建立了关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序，但仅保留了不完整的检验记录 | 工厂已建立了关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序，但未保留任何检验记录 | 工厂未建立关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序 |
| 1. 工厂已经对原料采购进行了规范说明？ | 计量工具、测试设备的台账、点检记录、校验卡、检测记录 | 工厂对原料采购进行了规范说明 | 工厂未对原料采购进行了规范说明 | ||
| 11.对原料的进出数量进行了监控及记录。 | 检验作业指导书、检验记录 | 工厂对原料的进出数量进行了统计，并对其执行进行了有效监控及记录 | 工厂对原料的进出数量进行了监控，但未有完整的记录 | 工厂对原料的进出数量进行了统计，但未能对其执行进行了有效监控及记录 | 工厂未对原料的进出数量进行了监控 |
| 12. 工厂已建立原料隔离的体系，以避免不合格品对合格品的意外污染？ |
不合格品的标识、隔离 rosh物料仓、rosh生产专用线 |
工厂已建立原料隔离的体系，以避免不合格品对合格品的意外污染 | 工厂未建立原料隔离的体系，以避免不合格品对合格品的意外污染 | ||
| 13. 工厂已建立了文件化的程序并存有参考的样本，以保证购入的原材料符合规范？ | 图纸，物料标准，物料封样 | 工厂已建立了文件化的程序，并在检验过程中能提供相关文件及参考样本，以保证购入的原材料符合规范 | 工厂已建立了文件化的程序，并在检验过程中能提供相关文件以保证购入的原材料符合规范，但未能提供参考样本 | 工厂已建立了文件化的程序，以保证购入的原材料符合规范，但在检验过程中仅提供参考样本，并无任何的参考文件 | 工厂未建立文件化的程序，以保证购入的原材料符合规范 |
| 14.工厂仓库照明充分，通风良好，环境卫生。 | 现场 |
足够的照明-大于15 Lux 清洁且通风良好 |
足够的照明-大于15 Lux 清洁且通风欠佳 |
清洁且通风良好 但照明不足-小于15 Lux |
工厂仓库照明不足，不够干净且通风较差 |
| 15.工厂已经将合格品与不合格品进行了隔离，并对不合格的材料进行了标识以备更换/返工。 | 现场清晰名牌 | .工厂已经将合格品与不合格品进行了隔离，并对不合格的材料进行了标识以备更换/返工 | 工厂未能将所有的合格品与不合格品进行了隔离，但有对不合格的材料进行标识以备更换/返工 | 工厂未能将合格品与不合格品进行了隔离，但有对不合格的材料进行标识以备更换/返工 | 工厂未能将合格品与不合格品进行了隔离，也未对不合格的材料进行标识以备更换/返工 |
| 16. 维修用品及化学品是否存放在独立的区域，是否建立相关标识。 | 所有化学品必须有二次防泄漏容器，并且要求建立MSDS标识 |
化学品及维修用品得到了适当的标识与存放 有独立的存放区 |
化学品及维修用品得到了适当的标识与存放 无独立的存放区 |
化学品及维修用品得到了适当存放 无标识 无独立的存放区 |
化学品及维修用品未得到适当的标识与存放 无独立的存放区 |
| 17.零配件和原材料的储存是否分门别类，张贴标签并且离地放置。 | 物料要求有标识并且要求离地放置。 | 零配件和原材料得到了适当的叠放、标识并离地放置。 | 零配件和原材料均有进行适当标识并离地放置，但未有适当叠放 | 零配件和原材料均有进行适当标识，但均直接置于地上且未能适当叠放 | 零配件和原材料均未能适当叠放,无任何标识且直接置于地上 |
未完待续，FCCA验厂评分细则(三）
- 上一篇：沃尔玛FCCA验厂评分细则(一）
- 下一篇：FCCA验厂审核标准有哪些？
