EICC认证审核表之管理体系

2017-10-03 17:50 作者:admin

EICC认证审核表之管理体系
EICC规定	重要性	稽核问题	判定	不符合项
	R=重置		Y=符合
	Y=一般		N=不符合
	G=参考		NA=未规定
法规的符合性	R	如果工厂有因破坏环境行为而遭受到经济处罚或被政府部门书而要求做出正式的整改行动，那么这些改善是否己经完成，还是正在改善中？
法规的符合性	R	如果工厂有因健康安全方面的调整行动而受到经济处罚或被政府部门书面要求做出正式的改善行动，那么这些改善是否已经完成，还是正在改善中？
公司承诺	R	环境，健康与安全政策声明是否与工厂的运作类型一致？
管理职责和责任	Y	工厂管理代表是否有文件化的职责和权利，以确保和推动遵守环境，健康安全方面的法律法规和行为守则 ?
管理职责和责任	Y	工厂是否对管理人员，监督人和工人在环境职业健康安全方面的职责和权利适当地定义并文件化？
管理职责和责任	R	工厂是否定期评估环境，健康安全管理体系的状况以确定改善时机？
管理职责和责任	Y	工厂是否实施某种制度来识别、监控和理解适用的环境，健康安全方面的法律法规和客户要求？
法律和客户的要求	R	工厂负责人是否对适用于.T.厂运行的环境，健康安全的法律法规和客户的要求有很好的理解？
法律和客户的要求	Y	工厂是否有在执行一个与其运转的范围和类型相适合的程序，以对环境，健康与安全进行风险评估和风险管理？
风险评价和管理	R	工厂是否充分识别了环境，健康安全风险，并采取了适当的硬件的和程序上的控制？
施性计划和措施的绩效目标	Y	丁厂是否有适当的程序用以建立环境，健康与安全的绩效目标，目标和执行计划？
施性计划和措施的绩效目标	R	丁厂足否经常审査其在达成环境、健康和安全目标的进展情况，并对脱离目标的情况作出适时的调整？
施性计划和措施的绩效目标	Y	T.人访谈足否能展现工人明白与其相关的环境和健康与安全绩效目标？
培训	G	工厂为工人提供了什么类型的培训？
培训	R	丁厂是否就如何执行环境健康安全政策，程序和改善目标等方面为管理层提供了适当的培训？
培训	R	T厂是否为工人提供了适合的培训（内容包括怎么执行它的环境和健康安全政策，程序和改善任务）？
培训	Y	/VJ J巧糾、*¹.兄W陆浓又•土穴口、J里女内肛，/e p女小-L 人进行技能测试（或提供资格证据）？如废物处理设备操作T,危险废物处理工，急救人员或叉车操作工
培训	Y	T.人访谈能否证实工厂的环境健康安全培训是按照规走执行的？
沟通	R	T.厂是否把它的环境和健康安全的绩效，实践和期望等信息充分的传达给工人？
沟通	Y	T.人访谈足否显示在环境和健康安全的沟通足有效的 ?
沟通	R	丁厂足否与供货商和客户就其环境健康安全绩效，实践，期望进行了充分的信息交流？
工人反馈与参与	R	工厂是否评估工人对环境和健康与安全的实践和条件的理解，并得到他们的反馈？
工人反馈与参与	Y	通过工人访谈能否显示管理层恳请工人就环境和健康与安全的实践和条件进行反馈？
工人反馈与参与	Y	如果工厂鼓励工人参加环境和健康与安全活动，如工作区的检査，事故调査或EHS委员会，工厂能否证实工人有参与？
审核和评价	Y	在最近两年内工厂是否展开过一次环境和健康与安全稽核？
审核和评价	R	环境和健康安全稽核是否充分地评价了遵守法规和服从客户和其他的（如ISO 141, OHSAS 181)要求 ?
纠正措施程序	R	工厂对环境和健康安全问题的改善行动方法是否适合 ?
纠正措施程序	Y	工厂最近在环境和健康安全方面稽核或自评中所识别的问题是否己被改正，或正在按计划完成？
纠正措施程序	Y	工厂是否采取了预防行动以阻止相同的或类似的环境和健康安全问题的重现？
文件和记录	Y	工人的个人档案是否充分机密的和私密的保管？
文件和记录	R	工厂是否保持适当的环境和健康安全管理体系的文件和记录，以确保遵守法规，并与公司和客户要求一致

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