Walmart SCAN验厂安全审核预评估（二）
2018-01-07 13:47 作者:admin
Walmart SCAN验厂安全审核预评估（二）：
一、运输安全：
1、关键项：甩有发出的货物是否都记录并保留了驾驶员的信息？
审核指导：审阅工厂了解收货或交货驾驶员的身份及货运公司名称的方法。审核是否使用带照片的身份证来确认驾驶员的姓名，是否使用跟踪表来记录驾驶员的姓名、卡车驾驶证编号、驾驶员到达和离开的日期与时间。随机审核过去6个月的记录条目。如果可用的数据少于6个月，则询问程序实施的时间。审核人员将为用于记录驾驶员或装运信息的管控日志拍摄照片。
2、是否制定书面程序来规定驾驶员使用始发地和港口之间的指定路线？
审核指导：审阅工厂的书面程序，该程序指定卡车运输公司到港口或下一个目的地的运输路线，并指定了确保驾驶员理解要采用的路线的方法。
3、工厂要求签约的运输公司采用什么集装箱或拖车跟踪技术？选择所有适用项。
审核指导：审阅要求利用技术监控从工厂运往港口或下一个目的地的货物并且要求技术有效的程序。
二、物理访问管控：
1、关键项：是否有书面程序概述了对工厂、财产和建筑的访问实施的管控，并包括访问出入控制设备和ID卡的发放、移除和变更？
审核指导：审阅指明工厂访问管控的书面程序，并检验该程序是否与整体财产、所有建筑以及如何在必要时更改访问管控权限。审核人员会拍摄与访问管控有关的书面程序的照片。
2、关键项：是否实施了书面的可检验的程序来监控并只允许获授权的员工对工厂的关键工作区域（如仓库拣货区、最终打包或包装区、发货和收货区）的访问？
审核指导：审阅限制对关键工作区域的访问的书面程序，观察限制措施的效果。审核人员会为与受限制区域的受管控访问有关的书面程序拍摄照片。
3、关键项：是否有要求访客在到达时出示带照片的身份证并在访客日志中记录其信息的书面程序？选择所有适用项。
有书面程序，使用访客登记日志，检查带照片的身份证，未采取任何措施。
审核指导：审阅访客访问程序，确定访客是否必须出示带照片的身份证来确认其身份，以及是否保留了所有访客的“访客日志”。审核人员到达时是否在使用此程序？审核人员会拍摄访客管控日志的照片。
