沃尔玛FCCA验厂审核评分标准（一）
2018-01-07 13:47 作者:admin
| 沃尔玛FCCA验厂审核评分标准（一）：工作环境、生产设备、器械保养及仪器的校验 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 评判项目 | 检查方法 | 3分 | 2分 | 1分 | 分 |
| 1.生产区域、仓库、包装区、巡检区、样品制图区域的光照是否足够 | 各区域广州要求如下：生产区域2Lx 仓库3Lx 包装区5-75Lx，巡检台、修理区、全检、样品制图、钳工工作区不得低于75Lx | 工厂提供了不低于以下标准的照明： 包装区、装货区-15 lux 成品区、生产及调试区 检验区-3 lux -75 lux | 仅提供了不低于标准8%的照明： 检验区-6 lux 生产区、成品区及调试区-24 lux (包装区、装货区）-12 lux | 仅提供了标准5%~79%的照明，需要继续改进。 | 仅提供了不高于49%以下的照明，需要继续改进。 |
| 2.成品区、包装区及生产区是否清洁有序？ | 清洁、物料分类/标识、作业指导书 | 清洁有序 | 有序但不清洁 | 某区域无序（任一区域） | 所有区域无序及肮脏 |
| 3.检验区是否有检验桌？通风是否良好？检验区是否独立？ | 校验表、检验台、设备维保记录 | 通风系统良好，工厂有独立的检验区，用于完成检验及记录。 | 通风系统未达标准，工厂有独立的检验区。 | 通风系统也未达标准。 工厂有独立的检验区，但未有检验桌， | 工厂通风系统也未达标准，有独立的或合适的检验区，未能提供检验桌， |
| 4.工厂是否能提供变质/有害物质检验及空气湿度控制程序并保存有经常性的检查记录 | 检验记录、程序文件、现场 | 工厂已建立变质有害/物质检验及空气湿度控制程序，并保存有检验记录。 | 工厂未建立有害/变质物质检验及空气湿度控制程序，但有保留检验记录。 | 工厂仅进行了部份不规则的检验，保留了部份记录。 | 工厂未建立任何有害/变质物质检验及空气湿度控制程序，也未保留任何检验记录。 |
| 5.审核过程中并未发现有可能造成产品污染的破损屋顶或窗户？ | 现场检查 | 窗户及屋顶均处于正常状态，未发现有任何造成产品污染的可能性。 | 发现有少量破损的窗户及/或在屋顶上发现可能会引起渗漏的小孔，存在较低的产品被污染风险。 | 发现有大量破损的窗户及/或在屋顶上发现可能会引起渗漏的小孔，但产品被污染的风险仍然较低。 | 破损窗户及/或屋顶所造成较高的产品被污染风险。 |
| 6.是否有金属探测设备？（如工厂不适用，得分记为N/A） | 现场检查 | 工厂设有金属检验设备。 | 工厂未设有金属检验设备。 | ||
| 7. 工厂是否有执行严格的利器管理程序，以保证刀片、剪刀、小刀、断针和玻璃等不会混入产品中？ | 发放记录、用绳绑住现场使用的 | 目前有保留与利器管理程序相对应记录文件。 工厂设有并严格执行了利器管理程序，以避免利器与产品混在一起。 | 工厂已建立了文件化的利器管理程序，但未能提供完整的记录。 | 工厂已建立了文件化的利器管理程序，但未能提供相对应的记录。 | -没有执行利器管理程序。 -没有建立利器管理程序。 -没有建立相关记录。 |
| 8.工厂的机器设备是否适合生产该产品？ | 现场检查 | 是的,工厂的机器设备适合生产该产品 | 工厂的机器设备并不适合 | ||
| 9.工厂是否有备用电力设备，如发电机？ | 现场检查 | 工厂有备用电力设备,并运行良好 | 工厂有备用电力设备,但运行状况并不佳 | 工厂并没有备用电力设备 | |
| 1. 工厂是否有定期清洁和维修机器设备的文件和程序系统？ | 设备台账保养计划、 设备管理制度、维护保养记录。 | 定期维修及清洁机器设备的文件系统及程序 所有的计划及活动都进行了记录 | 定期维修和清洁机器设备的文件系统及程序 但其计划及活动并没有进行记录 | 工厂并没有建立适合的定期清洁及维修机器设备的文件系统及程序 但所有的计划及活动都进行了记录 | 工厂并没有建立适合的定期清洁及维修机器设备的文件系统及程序 也没有保留任何的记录 |
| 11. 工厂设备机器是运行良好并保持清洁？ | 设备点检卡；设备的状态（是否清洁、正常的设备要求运作正常、无漏油）； | 工厂机器设备运行良好并且十分清洁,无任何机油泄漏现象。 | 工厂机器设备比较陈旧且能发现机油渗漏的迹象 | 工厂机器设备未能保持清洁，且有明显机油泄漏现象。 | |
| 12. 最近一次的校准日期、维护日期及其有效期是否已在机器设备及生产工具上得到适当标识？ | 计量工具要求校验标签；其它的设备（生产线上使用的电压电流流测试）有内校记录。 | 工厂的设备、机器及工具都有适当标识，记录其最近一次的维护日期及校准日期。 工厂有对其进行定期的维护及校准。 | 工厂有对设备、机器及工具进行定期的维护及校准，但无适当标识 | 工厂的设备、机器及工具都有适当标识，记录其最近一次的维护日期及校准日期。 但未有对其进行定期的维护及校准。 | 工厂的设备、机器及工具未有对其进行定期的维护及校准，也未得到适当标识。 |
| 13. 待修机器设备及生产工具是否已得到了适当标识以防止意外的使用？ | 闲置、待修机器设备是否有按照要求挂牌。 | 是的，待修机器设备及生产工具已得到了适当标识以防止意外的使用 | 某些待修机器、设备及工具未得到适当标识 | 所有待修机器、设备及工具都未得到适当标识 | |
| 14. 主要的生产工具是否得到了适当清洁有序的存放？存放架是否有适当标识？ | 冲压车间、模具车间整理模具存放架，整理模具台账，做模具编号。 | 工厂设有适当、清洁且有序的存放区来存放主要的生产工具 设有存放架，并有适当标识 | 工厂设有适当、清洁且有序的存放区来存放主要的生产工具,该存放区有对关键工具进行适当标识，但无存放架 | 工厂设有清洁有序的存放区来存放主要的生产工具，但无存放架，关键工具也未进行适当标识 | 工厂并没有为关键工具提供适当且有序的存放区 |
| 15.工厂是否对机器、工具多余的设备及零件是否有清单交保存最新的库存记录？ | 设备台账、工具台账、备件台账。 | 工厂可以提工具、供机器、多余的零件及设备清单及其最新的库存记录 | 工厂可以提供机器、工具多余的设备及零件是否有清单交保存最新的库存记录 | 工厂未能提供工具、机器、多余的零件及设备清单及其最新的库存记录 | |
| 16.工厂是否拥有一定技术水平的设备及保养工程师可以执行必要的机器维修和校准的工作。 | 电工、内校准员和维修工的资格证及培训考核 | 工厂有专业的维修队伍，且有适当的装备 | 工厂的维修队伍未能达到要求，缺乏专业性且装备不足. | 没有建立任何维修组 | |
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