某工厂TESCO验厂问题点及整改计划
2018-01-07 13:47 作者:admin
以下是某工厂TESCO验厂问题点及整改计划：
问题一：没有在厂区执行有效地杀虫灭鼠程序，如没有使用有资质的执行人或杀虫公司，无培训记录及杀虫灭鼠情况总结及相关跟进报告等。
整改行动计划：1.与当地有资格的单位签订协议，并每月杀虫灭鼠一次，并保留记录。
2.每月对杀虫灭鼠效果进行检查，确认其效果和改善方案。
提供照片：1.杀虫灭鼠协议照片，该单位资质照片；
2.杀虫灭鼠效果检查记录照片；
3.杀虫灭鼠记录照片。
问题二：1、发现部分来料靠墙存放。
2、仓库部分多余来料存放无序。
3、纱线检验项目没有包括纱支，纱线强力和含水率等或没有记录。
4、没有配置纱线含水率测试仪。
5、灯箱没有校验并放置位置不对。
整改行动计划：1.对靠墙堆放的物料进行清理。
2.多余的物料进行整理，清理，确保仓库的物料堆放整洁有序。
3.纱线检验项目增加纱支测试、纱线强度、含水率测试项目。
4.购买含水率测试仪。
5.对灯箱进行校准。
6.为灯箱制作黑室，确保灯箱对色的准确性。
提供照片：1.对靠墙堆放整理后的照片；
2.仓库整体的照片；
3.仓库多余物料整理后的整片；
4.纱线检验记录（增加项目后）；
5.灯箱的校准记录照片；
6.灯箱黑室的照片。
问题三：利器管控不完善：
1、居于针的数量换针没有包含针的类型。
2、胶枪管理不完善。
整改行动计划：1.对断针的管理按照针的型号规格置换，以旧换新，并将备用针和针盒张贴在断针记录上。
2.胶枪按照正常的要求发放，并填写发放记录。胶枪上应有使用者的名字。
提供照片：1、修改好的断针记录照片；
2、修改的胶枪发放记录。
问题四：验针方面还不够完善：
1、工厂每1小时做一次9点法测试，但工厂没有设立隔离区放置已过检针准备包装到成品的产品，确保该区域的产品要包装到成品时需要将检针机再进行9点法校验。
2、管理层表示验针机、操作、测试校验的培训由设备制造商负责，但不能提供培训记录。
3、没有证据验针机通过9点法检针，据现场检查，检查上面3点有困难。
整改行动计划：1.设立检针隔离区，对在下次9点校验前的产品堆放在隔离区，下次9点测试合格后才转移到包装区进行包装。
2.验针机和校验测试的培训记录。
3.要求厂家对验针机设备进行确认，确保验针机能正常的操作。
提供照片：1、检针隔离区照片；
2、检针包装区照片；
3、检针机操作和校验培训记录照片；
4、9点测试照片。
TESCO验厂其它要求：向客户要TESCO的技术手册、安装皮带轮保护罩安装、钉扣机的保护挡板、建立机器设备的维护保养计划和记录等。
