Target验厂常规文件问题

一、工厂是否有如何控制内部文件的程序？

答：核实工厂是否有至少一份书面程序文件，其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的。这些控制程序包括但不仅限于：文件的更新，授权和确认，过期文件的控制，存放保管年限，存放位置。

二、工厂是否有受控文件的总表？

答：核实工厂的受控文件的总表，其上应该列明了工厂有哪些受控文件和受控文件的最新版本。

三、工厂正在使用的文件是最新版本及被授权的版本吗？

答：核对Target验厂工厂的文件时（例如：质检流程，产品生产指导，标准操作程序文件，等等），先随机选择若干个要抽查的文件名称，然后在巡视车间时，根据受控文件总表或者工厂使用的其它跟踪文件，来对比抽查的文件是否使用了最新的被授权的版本。工厂的内部文件应显示这些文件在发放前是被授权的，如签名，发放日期等授权证据。

四、工厂的质检部门是否隶属于生产部门？

答：核对工厂的组织架构图，如果质检部门隶属于总经理或总裁，选择YES，如果质检部门隶属于生产部，选择NO。如果没有组织架构图，当面咨询工厂的质检人员。

五、工厂是否有可衡量的质量目标并收集实际的执行结果？

答：随机核对工厂的质量目标及执行结果。文件、记录必须包括每种产品的质量目标和通过率。记录完整的文件应可以随时提供以便于查阅。

六、工厂是否举行持续的、生产部门一同参加的质量控制会议，是否有会议记录？

答：核实工厂是否至少每周举行一次质量会议，以便讨论生产中的问题,，产品疵点等。会议记录必须包括生产中遇到的问题和整改措施。生产经理或生产主管应该出席质量会议。在质量会议记录中必须显示上述内容及出席人员名单。

七、工厂的持续质量会议记录，是否显示工厂的产品质量水平是可以衡量的、并且得到了持续性的改进？

答：核对工厂的质量会议记录，相关数据，同管理层面谈。核实质量方面是否有可衡量的持续改进。

八、每天或每周质量目标和实际质量执行结果是否张贴在生产现场？

答：在车间巡视的时候，核实工厂的质量目标和实际质检结果是否在生产车间明示。

九、工厂是否有供应商审核程序，包括被核可的供货商清单，被认可的产品、物料和服务类别，被核可的供货商所提供产品，应符合安全、法律法规及质量的要求？

答：核对工厂的供货商审核程序文件是否包含：
—确认工厂有供应商审核程序。
—被核可的供货商生产的产品清单，这些产品、物料符合安全、法律法规及质量的要求。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十、工厂的供应商审核程序是否包括清晰的评审指标及产品达标的相关绩效标准？

答：核实工厂的供货商评审程序，是否清楚地包含了持续的评估和所需绩效标准。持续评估可以采用表格通过内部检查，认证分析，法规认证，供应商评估，可追溯性检查等等的形式。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十一、工厂是否保存供应商审核记录？

答：核对供应商审核记录是否在生产结束后，至少保存了5年。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十二、工厂是否根据确定的评审条件及绩效标准来评判供应商？

答：核对工厂的供货商审核记录，证实工厂是否按照既定的评审条件及绩效标准来评估供应商。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十三、工厂是否有一个程序文件来保证所有原材料，零配件及辅料必须符合产品规格和质量标准？

答：核对工厂的程序文件和记录。

记录必须包括标准样品和生产工艺单。

十四、工厂是否有一个程序文件规定在检验产品颜色和零售包装颜色时，必须在装配了Target验厂规定的光源的灯箱中进行，以确保颜色的一致性？

答：核对工厂的相关颜色检查程序。程序文件必须解释了如何评估颜色，检查的数量和怎样使用灯箱等等。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十五、工厂是否有明确的生产流程图表，其上标明产品的质量控制点？

答：核实工厂的生产程序文件，察看生产流程图表是否符合工厂的实际生产流程。生产程序文件必须使用生产工人可以理解的语言。必须将各个部门的生产程序和操作工序分门别类列明。核实质量控制点是否也标注在生产流程图表上。

十六、工厂是否保存半成品质量检验记录？

答：核对工厂的现有的半成品质量记录，必须包括如下内容：生产班组，检验日期，款号，工序名称，检验频率，疵点，接受和不接受的数量以及检验员姓名。

十七、工厂是否有中期随机抽检程序。中期检验的接受标准是否按照国际通用的AQL的标准设定？或者根据其它可接受的质量统计数据，其接受标准等于或者严于 Target 验厂AQL标准？

答：核实工厂的AQL。必须有质检报告来证明工厂的中期随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。质检报告必须至少包括检验做工和度量尺寸。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十八、工厂是否保存中期随机抽检报告？

答：核对工厂是否有最近的中期检验报告。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。

十九、工厂是否在生产区域展示常见瑕疵？

答：核实工厂是否将常见的瑕疵样品或者照片在生产现场展示。瑕疵样品必须能够明确展示疵点的类型，瑕疵必须使用生产工人可以理解的语言描述。

二十、工厂是否使用瑕疵分类表，并在验货中使用?

答：核实工厂是否有内部的瑕疵分类表，其上同时注明每种瑕疵相对应的代码（类似于Target的瑕疵分类表）。核实工厂的检验报告是否应用了瑕疵分类表。