Target VFE验厂（质量验厂）要求及资料清单（二）
2018-06-15 15:06 作者:admin
| Target VFE验厂（质量验厂）要求及资料清单（二） | ||
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| 序号 | 问题类别 | 清单列表 |
| 551 | 生产质量控制计划 | 生产单位是否有相关记录证实其在日常生产中有有效的落实? |
| 552 | 不良品的监管 | 生产单位是否有制定相关程序文件针对不合格产品/材料进行管控？包括存放/鉴别/销毁. |
| 553 | 不良品的监管 | 生产单位是否有将不合格的原材料/辅料/零配件/最终产品进行单独隔离存放并张贴标识，以免和正常物料混淆，对正常物料或产品造成污染？ |
| 554 | 不良品的监管 | 生产单位是否有不良原物料/零配件/产品的记录？ |
| 555 | 不良品的监管 | 生产单位是否有相关记录证明其不良原物料/零售包装/产品依据法律或客户要求进行合理的处置？ |
| 556 | 不良品的监管 | 生产单位的不良品监控系统是否允许员工在生产线上标注瑕疵品？ |
| 557 | 不良品的监管 | 生产单位是否有制定程序文件关于当发现产品违反相关法律或存在安全问题时，应当及时告知客户？ |
| 558 | 不良品的监管 | 生产单位的员工是否理解并有效的执行关于不良品的处理程序？ |
| 559 | 预防及纠正方案 | 生产单位是否制定内部纠错系统分析不良品的产生原因及制定相应的解决方案以确保产品是否符合法律法规/安全要求/及产品的质量要求？ |
| 56 | 预防及纠正方案 | 生产单位的纠错系统是否满足Target的最低要求及标准？ |
| 561 | 预防及纠正方案 | 生产单位的纠错系统是否收集相关数据，这些数据包括：1.产品的测试结果；2.产品的检测结果；3.客户投诉和召回而启动纠正补救措施。 |
| 562 | 预防及纠正方案 | 生产单位是否单独的纠正及补救措施记录？ |
| 563 | 预防及纠正方案 | 生产单位的纠正及补救措施是否有在规定的和适当的时间内完成？ |
| 564 | 预防及纠正方案 | 生产单位是否有对执行纠正/补救措施有效性的鉴定评估进行后续跟踪？以确保纠错系统行之有效并且可以预防此类问题的再次发生？ |
| 565 | 预防及纠正方案 | 生产单位的管理部门是否有定期地检查预防措施的实施和纠正措施的有效性？ |
| 566 | 员工培训 | 生产单位是否有清楚的列明所有必要的员工培训计划？ |
| 567 | 员工培训 | 生产单位是否有转为生产部门/质检人员/设备维修/实验室人员量身定制的培训计划？ |
| 568 | 员工培训 | 生产单位是否有对相关人员给予必要的培训？ |
| 569 | 员工培训 | 生产单位是否有对质检人员进行培训关于如何识别瑕疵产品？ |
| 57 | 员工培训 | 生产单位是否保存相关的培训计划及培训记录？ |
| 571 | 设备维护及保养 | 生产单位是否使用相关的检测仪器和既定的检测标准，对生产机械设备不能使用或能使用的判断？并以此作为生产设备需要校验的依据？ |
| 572 | 设备维护及保养 | 当设备的最大操作值/操作误差超出允许范围后，工厂是否有制定程序文件关于如何处理此类事件？ |
| 573 | 设备维护及保养 | 生产单位的主要生产设施（如后备电源/锅炉/集中供热等）是否有维修保养记录？ |
| 574 | 设备维护及保养 | 生产单位是否有制定所有生产设备的维护保养计划？以确保这些设备生产设备符合法律法规/生产安全/产品质量的要求，使工厂的业务可以得到持续性的发展。 |
| 575 | 设备维护及保养 | 生产单位是否有制定设备的保养计划？上面应详细列明各种设备的保养周期并以此而做。 |
| 576 | 设备维护及保养 | 生产单位的设备机器/工具/固定设备是否符合生产客户的产品？ |
| 577 | 设备维护及保养 | 生产单位的机械设备/工具/固定设备是否为正常可用状态？是否干净整洁？ |
| 578 | 设备维护及保养 | 生产单位机械设备的零配件是否分门别类的存放在制定区域，并且有详细的出入库账目？ |
| 579 | 设备维护及保养 | 生产单位是否将零配件/工具/固定设备/模具/夹具等妥善的保存，避免损坏，生锈以及便于收发? |
| 58 | 现场工作环境 | 生产单位是否为客人验货提供特定的验货区？ |
| 581 | 现场工作环境 | 生产单位的生产区域空间是否足够？ |
| 582 | 现场工作环境 | 生产单位的厂房光照是否充足？ |
| 583 | 现场工作环境 | 生产单位的厂房通风是否良好？ |
| 584 | 现场工作环境 | 生产单位的厂房是否干净整洁？ |
| 585 | 现场工作环境 | 生产单位是否有备用电源或发电机以保证其在停电时不影响生产？ |
| 586 | 社会责任评估 | 生产单位是否有委任专人负责社会责任工作？ |
| 587 | 社会责任评估 | 生产单位是否有制定员工招聘程序，并以此确认员工年龄核查程序及个人人事档案归档要求？ |
| 588 | 社会责任评估 | 生产单位是否有可以正常使用的考勤系统？打卡钟/打卡机/或指纹考勤机。 |
| 589 | 社会责任评估 | 生产单位的消防通道是否能保证在发生紧急状况时员工可以安全有序的撤离？ |
| 59 | 社会责任评估 | 生产单位的紧急出口是否保持通畅并且是外开门？ |
| 591 | 社会责任评估 | 生产单位雇佣的所有员工是否都不低于法定的最低工作年龄？ |
| 592 | 社会责任评估 | 生产单位的所有消防设施是否可以轻易的拿到并且是可以正常使用的？ |
| 593 | 反恐安全评估 | 生产单位使用的拖车和集装箱是否有使用高等级的铅封装置，并且符合ISO/PAS 17712标准的要求？ |
| 594 | 反恐安全评估 | 生产单位是否有制定程序文件关于合理的封口拖车及集装箱以及如何管理集装箱的铅封？ |
| 595 | 反恐安全评估 | 生产单位是否有铅封/拖车记录？ |
| 596 | 反恐安全评估 | 生产单位的拖车或货车是否停放在制定的区域以便防止未经授权人员的进入？ |
| 597 | 反恐安全评估 | 生产单位是否有程序规定拖车/集装箱在装柜前需要进行7点检查，以此确保拖车/集装箱的密封性和完整性？ |
| 598 | 反恐安全评估 | 生产单位是否被有隔离作用的围墙/安全栅栏/物理屏障所包围？ |
| 599 | 反恐安全评估 | 生产单位的保安人员是否有对进入工厂的访客和车辆进行监控并要求其进行信息登记？ |
| 51 | 反恐安全评估 | 生产单位建筑物所用的材料是否足以防止非法入侵？ |
| 511 | 反恐安全评估 | 生产单位的门、通道以及所有窗户是否设有锁闭装置？ |
| 512 | 反恐安全评估 | 生产单位的照明灯光是否有覆盖围墙/围栏/各出入口/装卸货区/成品区/停车区，以对恐怖分子起到足够的震慑作用？ |
| 513 | 反恐安全评估 | 生产单位是否建立完善的体系以对员工进行识别？ |
| 514 | 反恐安全评估 | 生产单位是否要求进入工厂的访客出示其身份证件（要求有照片）用以记录备案？ |
| 515 | 反恐安全评估 | 生产单位的所有访客是否有临时的身份证明并且有相关的厂内人员的陪同？ |
| 516 | 反恐安全评估 | 生产单位是否有对应聘者的个人资料进行核实，如求职者的个人简历及工作经历？ |
| 517 | 反恐安全评估 | 生产单位在收发货之前，是否有对货车司机的身份信息进行核实并登记？ |
| 518 | 反恐安全评估 | 生产单位的厂区是否张贴Target corporation's inergriy热线021-31035580信息？ |
| 519 | 反恐安全评估 | 生产单位是否有制定相关程序文件关于终止离职员工对其设备的使用及登陆工厂内部系统的权限？ |
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