某工厂GSV认证整改Cap
2018-07-17 09:34 作者:admin
| 某工厂GSV认证整改Cap | ||||
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| 编号 | 问题点 | 整改计划 | 整改证据 | 完成日期 |
| 1 | 工厂没有为闭路电视监控系统工作人员提供专业的培训，没有培训记录。 | 工厂对闭路电视监控系统工作人员进行培训，并保留培训记录。 | 培训记录的照片 | 2011/11/15 |
| 2 | 工厂没有对面试者的入职申请表进行信息核实。 | 建立员工申请资料核查表，对员工入职申请表上的信息进行核实。 | 员工资料核查表进行的照片 | 2011/11/15 |
| 3 | 工厂未能提供员工的上下班考勤记录。 | 提供员工的考勤记录或员工门禁系统记录 | 考勤记录的照片 | 2011/11/15 |
| 4 | 成品仓库4个出口中的2个没有安装闭路电视。 | 立即对成品仓库的4个出口全部安装闭路电视。 | 安装好后拍照 | 2011/11/15 |
| 5 | 员工离职或换岗后，工厂没有变更门禁系统的权限，没有权限变更记录表。 | 在员工离职或换岗后，工厂应对门禁系统进行权限变更，并保留权限变更记录表。 | 权限变更记录表的照片 | 2011/11/15 |
| 6 | 没有在日志上登记铅封的收发记录。 | 建立铅封的收发记录 | 铅封收发记录的照片 | 2011/11/15 |
| 7 | 工厂只保存了2011年6月19号以后的监控记录。 | 扩充监控硬盘的容量，使监控记录的保存时间增加至45天 | 最早和最后监控记录的照片 | 2011/11/15 |
| 8 | 库存中未显示备用铅封的信息。 | 对备用封条进行登记。 | 对记录进行拍照 | 2011/11/15 |
| 9 | 工厂没有每六个月进行装运信息审查和文件控制。 | 建立文件控制记录和装运资料审查 | 资料审查记录的照片 | 2011/11/15 |
| 10 | 和承运商签订的合同未标注运输路线及允许运输时限等。 | 重新签订承运合同，合同中要标注货物运输路线 | 运输合同的照片 | 2011/11/15 |
| 11 | 工厂没有使用纸箱计数方法，来检查并报告在集装箱和拖车装载货物时发生的过剩和短缺的情况。 | 制定纸箱计数记录和登记记录，确保每个货柜完整。 | 纸箱计数记录的照片 | 2011/11/15 |
| 12 | 未设置电脑用户密码，登陆失败三次自动被冻结。 | 设置电脑密码，并且当密码错误三次后自动冻结电脑 | 对锁定状态进行拍照 | 2011/11/15 |
| 13 | 运输合同未要求司机对突发情况进行汇报。 | 重新签订运输合同，合同中应要求司机对突发情况进行汇报 | 运输合同的照片 | 2011/11/15 |
