C-TPAT认证问题点及整改Cap（一）
2018-06-15 13:43 作者:admin
| C-TPAT认证问题点及整改Cap（一） | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 审核要求 | 不符项 | 整改日期 |
| 3.出入控制 | |||
| 3.1 | 进入厂区的访客必须提供带本人相片的身份证件。 | 工厂未让审核员提供照片识别。 | 7月1日前完成 |
| 3.11 | 门卫室的访客登记表上须注明访客出入工厂的时间、访客身份证号、访客姓名。 | 访客登记表上只有访客姓名、来访者单位以及进厂时间，但没有出工厂的记录 | 7月1日前完成 |
| 3.8 | 成品包装区和成品储存区应设置门禁系统，非授权人员不得进入。 | 成品包装区和成品储存区设有围栏，但此次审核员进入时没有收到禁止。 | 在第一次出货之前完成 |
| 3.24 | 保安人员需要对邮件包裹进行检查，并保存相关的检查记录。 | 没有邮件包裹的检查记录。 | 无时间限制 |
| 4.程序安全 | |||
| 4.22 | 工厂应制定安全问题的整改措施程序并持续更新。 | 工厂未制定安全问题的整改措施的程序 | 第一次出货之前完成 |
| 4.24 | 工厂应当制定文件化的程序管控和记录产品的进出，包括集装箱在公司内部的进出和前往码头（集装箱号、拖车牌照号以及铅封号） | 工厂虽然有制定相关的程序文件，但缺失集装箱在公司内部的进出和去码头（集装箱号、拖车牌照号以及铅封号）的记录。 | 在第一次出货之前完成 |
| 4.19 | 依照C-TPAT的要求，工厂进行定期地，随机地记载安全评估，并保留相关的安全评估记录。 | 工厂未进行定期地，随机地记载安全评估。 | 需要在六个月内予以改正 |
| 5.信息安全 | |||
| 5.7 | 工厂应制定一套保护其信息安全的计划，其中包括一个完整的IT崩溃恢复计划，以便对各种突发事件。 | 工厂未制定任何计划。 | 需要在六个月内予以改正 |
| 5.8 | 工厂应定期对电脑数据进行备份，并将备份文件储存在一个安全的地方。 | 工厂未定期对电脑数据进行备份。 | 需要在六个月内予以改正 |
| 5.9 | 工厂需要经常召开关于信息系统安全的会议。 | 工厂未召开关于信息系统安全方面的会议 | 无时间限制 |
- 上一篇：C-TPAT认证问题点及整改Cap（二）
- 下一篇：工厂C-TPAT认证保安评估清单
