某工厂C-TPAT验厂整改计划（上）
2018-06-24 17:10 作者:admin
| 某工厂C-TPAT验厂整改计划（上） | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 原条款要求 | 不符点明细 | 整改日期 |
| 3.出入控制 | |||
| 3.1 | 访客/供应商须提供照片识别。 | 工厂没让验厂员提供照片识别。 | 7月1日前完成 |
| 3.11 | 记录表需保存并显示来访者姓名，公司以及进出工厂的日期和具体时间 | 记录表需有显示来访者姓名，公司以及进工厂的日期和具体时间，但没有出工厂的记录 | 7月1日前完成 |
| 3.8 | 成品和储存区应不能让员工进入 | 成品和储存区有围栏，但这次验厂员进入时没有收到禁止 | 在第一次出货之前完成 |
| 3.24 | 需指定单独区域来检查邮件包裹 | 邮件包裹无检查记录 | 没有具体时间限制 |
| 4.程序安全 | |||
| 4.22 | 对于安全问题的整改措施程序应坚持和更新。 | 没有建立安全问题的整改措施的程序 | 第一次出货之前完成 |
| 4.24 | (I)程序文件需建立来控制和归档产品进出的过程，包括集装箱在公司内部的进出和去码头（卡车车牌号，集装箱号，铅封号） | 程序文件有建立，但没有记录显示集装箱在公司内部的进出和去码头（卡车车牌号，集装箱号，铅封号）的记录 | 在第一次出货之前完成 |
| 4.19 | 公司进行随机 ，定期记载安全评估。 | 该工厂没有进行随机，定期记载安全评估 | 需要在六个月内予以改正 |
| 5.信息安全 | |||
| 5.7 | 公司拥有一套应变计划，以保护其IT系统，其中包括一个完整的IT崩溃恢复计划，以便对各种突发事件。 | 工厂没有一套应变计划，以保护其IT系统，其中包括一个完整的IT崩溃恢复计划，以便对各种突发事件。 | 需要在六个月内予以改正 |
| 5.8 | 公司需每天备份电脑数据系统并存于一个安全的地方和另存一份在厂外 | 工厂没有每天备份电脑数据 | 需要在六个月内予以改正 |
| 5.9 | 工厂需经常组织高级管理人员开关于地址信息，技术问题，包括系统安全方面的会议 | 工厂没有组织高级管理人员开关于地址信息，技术问题，包括系统安全方面的会议 | 没有具体时间限制 |
