Costco质量验厂审核文件清单
2018-01-07 13:47 作者:admin
Costco质量验厂审核文件清单
1、质量体系认证证书;
2、营业执照;
3、组织架构图;
4、质量手册;
5、质量体系内审计划;
6、程序文件;
7、质量体系内审记录;
8、质量体系管理评审记录;
9、质量体系管理评审计划;
1、主要生产设备清单;
11、设备保养计划;
12、设备保养记录;
13、仪器清单;
14、仪器校准计划;
15、仪器校准记录;
16、培训记录;
17、年度培训计划;
18、新产品设计开发资料;
19、品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;
2、订单评审记录;
21、新供应商资格评定报告;
22、原材料采购订单;
23、原材料规格承认书;
24、现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;
25、进料检验作业指导书;
26、进料检验记录;
27、进料检验样板清单及定期评估记录;
28、进料检验标准;
29、不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;
3、原材料保存周期规定;
31、控制图表及超限处理记录;
32、原材料过期重检记录;
33、CPK应用指引;
34、生产作业指导书;
35、CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;
36、制程检验标准;
37、制程检验作业指导书;
38、制程检验记录;
39、制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图
4、制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)
41、停线管理规定及记录;
42、成品检验标准;
43、成品检验作业指导书;
44、不合格成品处理记录;
45、成品入库单;
46、成品检验记录;
47、数据分析程序;
48、产品可靠性及环境测试计划及记录;
49、客户投诉处理程序;
5、客户沟通资料;
51、客户投诉处理记录;
