2018年家乐福质量验厂审核清单
2018-05-14 22:19 作者:admin
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216家乐福质量验厂审核清单
1.营业执照 ;
2.组织架构图 ;
3.质量体系认证证书 ;
4.质量体系内审计划；
5.质量手册 ;
6.程序文件；
7.质量体系内审记录：
1）内审员资格证书； 2）首末次会议 ; 3）检查表 ; 4）不符合项报告； 5）内审报告.
8.质量体系管理评审计划；
9.质量体系管理评审记录：
1） 管理评审会议记录；2）管理评审报告； 3）决议事项的跟进记录
1.主要生产设备清单；
11.设备保养计划 ;
12.设备保养记录；
13.仪器清单 ;
14.仪器校准计划 ;
15.仪器校准记录：
1）外校报告 ; 2）内校人员资格证书 3）内校规程； 4）内校报告
16.年度培训计划；
17.培训记录 : 1）签到表； 2） 测试卷；
18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；
2.订单评审记录；
21.新供应商资格评定报告；
22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
23.原材料采购订单 ;
24.原材料规格承认书 ；
25.进料检验作业指导书 ;
26.进料检验标准 ;
27.进料检验样板清单及定期评估记录；
28.进料检验记录 ;
29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；
3.原材料保存周期规定 ;
31.原材料过期重检记录 ;
32.控制图表及超限处理记录 ;
33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
34.制程检验标准 ;
35.生产作业指导书 ；
36.制程检验作业指导书；
37.CPK应用指引 ;
38.制程检验记录 :
1）首件检验记录 ; 2）巡检记录 ; 3）抽检记录；
4）制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）；
5）制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）
39.停线管理规定及记录 ;
4.成品检验作业指导书；
41.成品检验标准 ;
42.成品检验记录 ;
43.不合格成品处理记录：
1）返工、返修记录 ; 2）重检记录 ；3）纠正预防措施报告
44.成品入库单；
45.产品可靠性及环境测试计划及记录；
46.数据分析程序；
47.质量目标统计资料；
48.客户沟通资料 ;
49.客户投诉处理程序 ;
5.客户投诉处理记录。
