K-mart验厂质量清单|工厂最容易忽视的细节部分
2018-05-14 22:27 作者:admin
K-mart验厂包括人权验厂、质量验厂、反恐验厂三个部分，下面是K-mart验厂质量清单，整理以作参考：
一、管理职责
1、工厂是否可以提供质量手册？
2、工厂是否可以提供ISO 9或同等有效的年检证书？
3、工厂是否执行质量体系的内部审计？多久一次？有无文件证明？
4、有无公司质量方针和职责陈述？
5、工厂是否自己进行实验室测试？或是使用认可的实验室服务提供商？
6、重要的操作流程是否确认？
7、是否具有清晰的质量操作流程图？
8、工厂是否记录或作图表标明国内和/或者国外客户可以接受的瑕疵品比率？
9、有无识别和维护质量检验数据的程序？
二、产品开发及实验室要求
2.1. 实验室的测试
A. 工厂是否对材料，配件以及成品进行检测？
B. 工厂是否有室内实验室，如有，须在《程序设备》中做出说明 C. 工厂是否有对材料，零部件，配件的检测记录？ D. 工厂是否有功能测试记录？E. 工厂是否有规定/安全要求的记录？（应该是指测试仪的安全操作规程） F. 工厂是否有颜色认准系统？
2.2.产品开发和样品制作
A.模具设计是用手工还是电脑操作？届时要提供相应的证据
B.模具制作是用手工还是电脑操作？届时要提供相应的证据
C.工厂是否有样品制作部门/技术部门？（最好能提供相应制作样品的样品单）
D.工厂是否可以出示以下样品的记录？ 生产线上的样品 客户的原样 外包加工的样品
E.工厂是否有样品顾问？
2.3. 研发
A.工厂是否有研发中心或者研发部门？
B.研发的范围？（能否提供相应的文件）
三、仓库管理及过程控制
1.仓库，材料，配件
A.工厂是否有存货控制系统？
B.存货是遵循“先进先出”原则的吗？请提供相应证据
C.是否有对每批次的进货进行检验？请提供相应的检验记录
D.是否对进货，检验过的货，以及不合格的货进行标记并分开摆放？
E.对于退回的货物再次进来是否会再次检验？
F.工厂对质量特性是否有追踪？
G.所有原材料和配件是否根据相关标准检验？ 请提供相关材料
H.所有原材料是否在进仓库前根据AQL或者质量体系进行检验？
I. 首样的确认与记录
2.生产系统
A.在换班后是否有QC监督？对货物从一个车间到另一车间是否有QC监督？
B.生产线终端是否有QC？
3.制造工艺及控制
A.生产线上的机器是否有每天例行检查的记录？
B.测试设备的校准与维护记录
C.对半成品在转移时使用托盘或者容器保护
D.检验员站对生产线上的产品1%检验，出示检验记录
E.生产线上的检验员只做检验工作
F.生产线上的不良品分开摆放
G.检验员有足够，快速的反馈渠道。 请提供相关反馈信息，以及反馈渠道的示意图
H.生产线上的检验员有相应的培训计划来维持生产质量，请提供相应培训文件
I.对生产线上的产品使用日期代码或者批次代码区分
J.QC和生产人员是否进行周期性开会，请提供相关文件
K.工厂的通风系统是否可以接受？
L.工厂的噪音是否可以接受？
4. 包装
A.工人进行包装时，有相关包装指示
B.包装区域安排有序
C. 包装区域存货面积合理
D.包装区域干净整洁
E.成品包装迅速以防生锈
F.所有的容器，托盘干净，良好
G.有相应的成品仓库存货记录
- 上一篇：K-mart验厂审核类型
- 下一篇：k-mart验厂红灯项-------金属管控
