WRAP审核工厂必备文件资料清单二
2018-01-07 13:47
作者:admin
WRAP审核工厂必备文件资料清单二有：
| WRAP审核工厂必备文件资料清单 | | 序号 | 记录名称 | 形成 时间 | 最低保存期限 | 保管 部门 | 备注 | | 六 | 消防安全 | | 5 | 消防设施分布表 | 每年 | 2年 | 管理部 | | | 51 | 灭火器检查记录 | 每月 | 2年 | 使用部门 | | | 52 | 消防栓检查记录 | 每月 | 2年 | 使用部门 | | | 53 | 消防及逃生通道检查记录 | 每月 | 2年 | 使用部门 | | | 54 | 消防报警装置检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 七 | 急救医疗管理 | | 55 | 急救箱分布及药品配置表 | 每年 | 2年 | 管理部 | | | 56 | 急救药品使用记录 | 每月 | 2年 | 使用部门 | | | 57 | 急救箱检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 八 | 设备管理 | | 58 | 生产设备管理台账 | 每年 | 2年 | 制造部 | | | 59 | 特种设备清单 | 每年 | 2年 | 管理部 | | | 6 | 特种作业人员清单 | 每年 | 2年 | 管理部 | | | 61 | 设备检修计划 | 每年 | 2年 | 制造部 | | | 62 | 设备日常点检卡 | 每月 | 2年 | 制造部 | | | 63 | 设备维修记录 | 每月 | 2年 | 制造部 | | | 64 | 电动葫芦吊钩载荷检验记录 | 每月 | 2年 | 制造部 | | | 65 | 电器安全检查记录 | 每月 | 2年 | 制造部 | | | 66 | 洗眼器检查记录 | 每月 | 2年 | 制造部 | | | 67 | 饮水器检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 68 | 监控系统检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 九 | 废弃物管理 | | 69 | 可回收垃圾清理记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | 含处理单位营业执照、处理许可证、合同和收据 | | 7 | 医用垃圾清理记录 | 每年 | 2年 | 管理部 | | 71 | 化学品垃圾清理记录 | 每年 | 2年 | 管理部 | | 72 | 化粪池清理记录 | 每年 | 2年 | 管理部 | | 73 | 危险废弃物检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 74 | 清洁卫生检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 十 | 工会组织 | | 75 | 工会批文 | —— | 2年 | 管理部 | | | 76 | 员工代表选举记录 | —— | 2年 | 管理部 | | | 77 | 员工投诉调查报告 | 季度 | 2年 | 管理部 | | | 十一 | 供应商管理 | | 78 | 供应商社会责任确认书 | —— | 2年 | 生产供应部 | | | 79 | 供应商行为规范 | —— | 2年 | 生产供应部 | | | 十二 | 会议记录 | | 8 | 安全小组会议纪要 | 季度 | 2年 | 管理部 | | | 81 | 工会会议纪要 | 半年 | 2年 | 管理部 | | | 十三 | 生产记录 | | 82 | 生产计划 | 每月 | | 生产供应部 | | | 83 | 入库单 | 每天 | | 生产供应部 | 包括原材料、制品、半成品
、成品和不合格品 | | 84 | 领料单 | 每天 | | 生产供应部 | 包括原材料、制品、半成品
和不合格品 | | 85 | 成品发货单 | 每天 | | 生产供应部 | | | 86 | 物料管理账目 | 每天 | | 生产供应部 | | | 87 | 产品试验记录 | 每天 | | 试验室 | | | 88 | 进料检验记录 | 每天 | | 品管部 | 指批量生产进料产品 | | 89 | 首检记录 | 每天 | | 品管部 | 指生产线首检记录 | | 9 | 巡检记录 | 每天 | | 品管部 | | | 91 | 成品检验记录 | 每天 | | 品管部 | | | 92 | 不合格品处理记录 | 每天 | | 品管部 | | | 93 | 物品标识 | 每天 | | 生产供应部
制造部
品管部 | | | 94 | 其它生产记录 | 指生产过程中形成的本清单以外的其它记录，对这部分记录各职能部门也应按验厂要求进行检查和整理。验厂时只提供本清单所指定的生产记录，其它生产记录均应撤离现场并归档保管，即使验厂时需要检查也会在很短的时间内正确提供。 | | 十四 | 其它 | | 95 | 6S检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 96 | 厕所及沐浴间配置表 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 97 | 楼层承重量评估记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 98 | 食堂卫生检查记录 | 每月 | 2年 | 管理部 | | | 备注：验厂涉及的生产记录由各职能部门负责建立，品管部监督检查；其余记录由管理部组织建立和检查。 |
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