WRAP自我评估内容有哪些（十三）
2018-01-07 13:47 作者:admin
| 原则十二 符合安全规定：企业须维持其安保程序，以防止未经许可的货物出口（如毒品、爆炸物、生物危险品和/或违禁品）。 1.企业是否有防止引进违禁品的做法（如毒品、爆炸物、生物危险品和／或其它违禁品；所有未经许可的货物均归类于违禁品? 2.企业是否有指定人员负责沟通、实施和监督安保政策和程序? 3.外国生产商负责装载拖车和集装箱；应与承运方合作确保在装载时执行有效的安保程序和控制。企业是否有备有证明文件的程序确认装载前集装箱结构的完整性?程序是否包括门锁紧装置的可靠性?企业是否在对所有集装箱进行“七点检查”（如下表）并保存所有检查记录 ?前部、左侧、右侧、地板、顶部、门内外、底架，如果上述任何一项是“否”，请说明使用的其他方法。 4.企业是否有程序确认装载前拖车结构的完整性，包括门锁紧装置的可靠性?企业是否对所有拖车进行以下“五点检查” ?备用轮-检查自然隔断/滑动平板、前部/侧面、后部 - 防撞杠/门、前部、左侧。 5.企业是否将前往美国的所有装载拖车和集装箱贴上高安全性的封条?封条是否达到或超过现有的PAS ISO17712标准对高安全性封条的要求?企业是否有备有证明文件的程序规定如何控制封条并将其贴在装载的集装箱和拖车上?企业是否有备有证明文件的程序向美国海关边境保护局或相关当地机构识别和报告异常封条和/或集装箱/拖车?企业是否指派员工负责封条分配以达到完整性? 6.如何维持企业内集装箱和拖车的安全性?它们是否位于安全区域，未被授权不可进入和/或操作?企业是否有备有文件的程序报告并消除未被授权进入集装箱/拖车或其保管区域的行为? 7.企业是否有出入管制程序?出入管制阻止未授权进入企业，对员工和到访者维持控制并保护公司资产。出入管制必须包括所有员工、到访者和经销商进入企业时的有效身份确认。 8.企业是否有员工识别系统，以进行有效身份识别和出入管制?企业是否确保员工仅可进入其作业区域?企业是否控制员工、到访者和经销商身份识别卡的发放和收回?关于出入装置（如钥匙、钥匙卡等）的发放、收回和变动，企业是否有备有文件的程序? 9.到访者到达后是否出示有头像的证件?所有到访者都应有人陪伴并明显佩戴临时证件。 1.是否所有经销商到访时都应出示有效身份证件和/或有头像的证件以备案? 11.企业是否有备有文件证明的程序来识别、盘问和登记未授权/未识别人员? 12.企业是否有备有文件的程序筛选潜在员工并定期核对现有员工? 13.企业是否在雇用前确认申请者信息，如雇用档案和参考资料? 14.企业如何对潜在员工进行背景核对/调查?一旦雇用，因某些原因和/或其职位的敏感性，是否定期核实并再次调查员工背景? 15.企业是否有程序解除离职人员的身份识别、防止进入企业及企业系统? 16.必须有安全措施确保供应链中运输、装卸和货物存放的完整性和安全性。是否有备有文件的程序确保所有用于商品/货物结算的信息是合法、完整、准确并防止被交换、遗失或带有错误信息?文件管理控制是否包括保护计算机使用授权和信息? 17.是否有备有文件的程序确保货物完整性?是否准确及时汇报来自商业伙伴的信息? 18.被运输货物是否符合货物舱单上的信息?所有货物是否已被准确描述，重量、标签、记号和单件数量是否已被标示和确认?企业是否确认离开货物符合购买或运输单?在货物接收或分发前，司机是否运输或接收经有效确认的货物?是否有备有文件的程序及时追踪货物进出情况? 19.是否适当处理和/或调查所有短缺、剩余和其他重大的偏差或异常情况?如适用，当发现异常、非法或可疑活动时，是否告知海关和/或其他相关的执法机构? 2.货物装卸和存放设施必须设有围栏和障碍物防止未授权进入。环形围栏是否围住货物装卸和存放设施附近区域?如果工厂周围是人行道，采取什么安保措施? 请解释说明。在货物装卸区域内的围墙内部应分隔国内、国外、高价值和危险货物?是否定期检查围栏的完整性和损坏? 21.机动车和/或人员进出的大门是否由人操纵和/或监督?门的数量应至少满足适当进出和安全的需要。 22.个人车辆是否禁止停放在或邻近货物装卸和存放区? 23.建筑物是否由坚固物料建成，以防止非法进入?是否定期检查和修补建筑物来维持其结构完整性? 24.所有内外门窗栅栏是否用锁锁住?管理层或安保人员是否控制所有门锁和钥匙的发放? 25.是否在企业内外提供足够的照明，包括以下区域：入口和出口，货物装卸和存放区域，警戒线和停车区? 26.警报系统和视频监控摄像头是否应用于监控生产场所并防止未授权进入货物装卸和存放区?如果使用其它方法，请说明方法是什么以及是否足够。 27.企业是否为个人指定账户设有自动登录系统并需要定期更改密码?企业是否有备有文件的信息安全政策、程序和标准?上述内容是否通过培训提供给员工? 28.企业是否有系统识别信息技术滥用，包括非正常进入、篡改或变动商业数据? 29.所有违反者是否因滥用而受到适当惩罚? a.企业是否有威胁意识项目并由安保人员建立和维护，以识别和培养由恐怖分子和走私者制造的威胁意识? b.企业是否让员工意识到公司有程序通知和报告安全情况? c.企业是否对运送和收货区内的员工有格外培训，包括接收和开启信件的人员? d.除此之外，企业是否进行针对性的培训，以帮助员工维持货物完整性、识别内部阴谋和保护出入控制? e.这些项目是否对积极参加的员工提供奖励? 注意：企业必须有支持WRAP十二项原则的成文政策和程序。 |
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