2018WRAP反恐验厂审核文件

2018-04-29 16:26 作者:admin

217WRAP反恐验厂审核文件
编号	文件名称	更新频率
一、物理安全
1.1	工作时间本厂员工进出登记表	每月
1.2	警卫岗位交接班记录	每天
1.3	巡逻检查表	每天
1.4	信件、包裹登记表	每天
1.5	出货登记表	每天
1.6	送货登记表	每天
1.7	来访人员/车辆登记表	每天
1.8	CCTV视频监控系统检查表	每周
1.9	来访人员预约登记表（要有供应商和集装箱来访预的预约表）	每天
1.1	视频监控及突发事件记录	每天
1.11	红外报警系统定期检查表	每月
1.12	安全问题登记汇报记录
1.13	报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统）
1.14	锁匙登记表
1.15	安保器材使用说明备置
1.16	锁匙盘点表	每月
1.17	钥匙发放回收记录表
1.18	工厂危险源检查记录；改正计划；	每年一次
1.19	工厂所有建筑物检查的记录表	每三个月
1.21	会议记录和安全警报检查记录（安全责任人召开警卫会议，对安全警报进行检查）	每三个月
1.2	安全评估计划、记录	每三个月
二、集装箱保安、程序保安
2.1	装货拍照记录	以后只要有集柜出，都按照1—11做一套资料保留
2.2	货柜车检查记录表（七点检查表）
2.3	货物确认单
2.4	发货通知单
2.5	出货称重检查记录表
2.6	装车程序表
2.7	装柜相关人员签名表
2.8	货柜装柜验证程序表
2.9	封条分发记录（封条控制记录）
2.1	货物出运跟踪表
2.11	货物多数少数调查表
2.12	封条检查记录
2.13	箱式货车落货检查记录表
2.14	封条异常记录表	每次
2.15	非授权人员出入登记表（仓库、装货区、警卫室、包装区）
2.16	提供符合ISO17712标准的铅封测试报告	每月
三、人事安全
3.1	敏感岗位员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次）	半年一次
3.2	员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次）	半年一次
3.3	人员背景调查报告	随时
3.4	面试记录表	随时
3.5	离职人员和供应商终止名单
3.6	厂牌遗失台账（最近三个月）	随时
3.7	厂牌发放记录表	随时
3.8	厂牌遗失发放回收补办台账
四、安全培训和反恐意识
4.1	新员工培训记录	随时
4.2	敏感区域员工培训记录	每三月一次
4.3	所有员工培训	每六月一次
4.4	培训记录—IT及涉密人员培训	每三月一次
4.5	警卫人员职责及反恐培训	每三月一次
4.6	反恐内审计划、检查记录、不符项报告、内审总结报告	半年一次
4.7	反恐演习记录，两次	半年一次
4.8	年度反恐培训计划	一年一次
五、信息技术保安
5.1	电脑资料备份明细表	每月一次
5.2	电脑密码更换记录	每月一次
5.3	系统安全会议记录（系统管理员需组织会议与高层管理一起检查、评审系统安全相关事宜）	每半年一次
5.4	系统无效登陆检查记录（系统管理员每天对无效登陆进行检查）	每天
六、保安系统
6.1	反恐安全手册（颁布令，反恐组织图，职责，安全主任任命书等）
6.2	程序文件整套（48条）
6.3	反恐方针与任务
6.4	保安手册
6.5	计算机信息管理授权书
6.6	工厂保安计划
6.7	钥匙保管授权人---授权书
6.8	铅封货运文件管理授权书
6.9	合格供应商名单（至少包含内陆物流，海运、快递）
6.1	限制区域控制管理授权书
6.11	合格供应商评估表
6.12	合格供应商调查表
6.13	突击审核控制程序、物流反恐突击审核表（对物流公司的突击审核，确保其是否遵守合同）
6.14	承包商评估表（对承包商雇佣前对其公司历史，员工雇佣程序，内部安全管控进行评估）	每三个月一次
6.15	供应商GSV＆C-TPAT反恐协议--------物流合同（合同中表明首选路线，可接受时限，中途休息用餐地点）	每年一次

2018WRAP反恐验厂审核文件

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