target反恐验厂整改Cap
2018-07-08 11:34 作者:admin
| Target反恐验厂整改Cap | |||||
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| 编号 | 问题点 | 改善方案 | 负责人 | 完成时间 | |
| 1 | 没有监管产品在生产过程中损耗 | 我们将监管 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 2 | 没有货物短装程序文件 | 我们将制定该文件 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 3 | 没有防止外来物品进入包装区域 | 我们将加强管理，并张贴标识 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 4 | 电脑没有用户进入限制 | 我们将制定 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 5 | 没有程序文件证实那个员工可以查看封条 | 我们将知道该文件。 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 6 | 没有周期性的更新安全记录为无效的密码登陆安文件进入。 | 我们将设定 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 7 | 桌面没有自动锁定 | 我们将设定 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 8 | 没有合适的记录证实IT滥用包括不合适的进入，更改商业数据 | 我们将改善 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 9 | 工厂没有指定的人接收出货安全信息 | 我们将提供培训 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 10 | 电脑数据备份没有保存在合适的地方 | 我们将保存在合适的地方 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 11 | 工厂指定的管理代表不知道需要提供准确的出货信息 | 我们将保留所有准确信息 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 12 | 没有保留所有的出货记录 | 我们将保留所有的出货记录 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 13 | 没有记录确保在装卸货区域发现异常情况 | 我们将限制该区域，并做好记录 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 14 | 没有保安监控限制外来物品出现在装卸货区域 | 我们将限制该区域 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 15 | 没有货物跟踪程序文件 | 我们将制定该文件 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 16 | 7点检查没有保留（集装箱），1点检查记录没有保留（拖车） | 我们将保留该记录 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 17 | 选择供应商是没有考虑供应商的雇佣状况 | 我们将考虑供应商的人员雇佣状况在选择供应商时 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 18 | 部分容器没有密封 | 我们将密封容器 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
| 19 | 供应商没有自评报告 | 我们已经完善了供应商的自评报告 | 马彬鹏 | 2010-9-2 | |
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