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反恐验厂审核文件资料清单

2018-01-07 13:47 作者:admin

反恐验厂审核文件资料清单
序号 对应部门 文件资料名称 说明
1 保安 工厂所有保安花名册 花名册里应当有保安经理及保安照片
2 保安人员排班表(最近半年) 保安室名单(照片)(包括保安,经理)
3 保安人员巡视工厂每个区域的签到表(最近半年)  
4 保安工作人员交接班记录(最近半年)  
5 来访车辆及访客登记信息(最近半年) (车辆牌照、访客姓名、身份证号、联系方式、来访事由、被访问者姓名、进厂时间、出厂时间、保安签字)
6 最近1年的出货记录 来访人姓名、车辆牌照、来访单位、被访人姓名、来访证件核查及记录编号、货物发往目的地、铅封号码、集装箱箱号、离开时间、访客牌编号、当班保安签字
7 上班时间本厂员工出入记录(最近半年) 员工上班进出厂大门的记录可以是出门证
8 包裹、信件检查登记表(最近半年) 对收发的包裹登记,一定要填写包裹编号和检查结果
9 访客须知 打印张贴
1 来访预约表(最近1年) 要包含装货的预约记录
11 每月一次的保安会议记录(最近半年) 要求有公司领导的签字
12 工厂职工车辆信息一览表(最近半年) 公司公用车辆和职工私人车辆
13 工厂的合格供应商名单 统计供应商名单
14 监控 CCTV监控室授权人名单(最近半年) 负责视频监控的人员名单
15 监控突发异常登记表(最近半年) 可保持空白即没有突发事件发生
16 CCTV视频监控系统检查表(最近半年) 每周一次
17 红外报警系统周检表(最近半年) 每周一次
18 垃圾房 垃圾房检查记录表(最近半年) 一周一次
19 门窗实体安全 门窗锁具围墙栅栏照明水电等实体系统日常检查记录(最近半年) 一天一次检查有无损坏
2 门窗围墙水电修理记录(最近半年)  
21 下水道井口检查表(最近半年)  
22 照明系统授 照明系统授权表(最近半年) 张贴在电源开关上,要求开关能被上锁
23 钥匙收发记录 锁匙登记表 统计公司所有门锁的钥匙包括大门
24 锁匙盘点表 (最近半年) 每月检查一次钥匙有无丢失及破损
25 钥匙发放回收记录(最近半年) 离职转岗钥匙要回收
26 人事 最新在职花名册,最近半年离职人员名单, 员工要包括在厂区内的所有人员(清洁工),16岁以下禁止出现
27 在职花名册和最近半年离职人员名单汇总表 员工要包括在厂区内的所有人员(清洁工),16岁以下禁止出现
28 安全反恐架构图 (最近1年)  
29 反恐授权书(最近1年)  
3 员工的入职信息登记表,包括员工身份证复印件及照片 员工的照片、身份证复印件及劳动合同
31 员工离职交接表(最近半年) 包括厂牌及钥匙回收记录等
32 紧急事故工作联络单  
33 面试记录 个人信息及工作经历等是否属实
34 许可获得信息名单 允许查看相关资料的权限
35 人员背景调查 工厂所有员工背景调查(最近1年) 一年一次,到派出所盖章,调查其非法活动史、吸毒史、犯罪史
36 特殊岗位(包括财务、保安及仓库管理员)员工背景调查(最近1年) 每半年一次,到派出所盖章,调查其非法活动史、吸毒史、犯罪史
37 雇佣员工之前对其背景调查记录(最近1年) 到派出所盖章,调查其非法活动史、吸毒史、犯罪史,调查其工作经历是否属实
38 经常来访人员背景登记表(最近1年)  
39 授权人员照片名单 授权名录月检表(最近半年) 要有高层领导牵头和签字,每月核查相关授权区域的名单是否属实
4 成品仓库授权员工名单及照片(最近半年) 包括成品仓库管理人员、清洁工、装卸货工、保安、消防设施检查人员及公司领导
41 包装车间授权员工名单及照片(最近半年) 包括包装作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导)
42 卸货区授权员工名单及照片(最近半年) 包括卸货区作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导)
43 装货区授权员工名单及照片(最近半年) 包括装货区作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导)
44 半成品仓库授权员工名单及照片(最近半年) 包括半成品仓库作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导)
45 原材料仓库授权员工名单及照片(最近半年) 包括原材料仓库作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导)
46 财务室授权人员名单及照片(最近半年) 财务室授权人员名单(包括会计、出纳、财务经理)
47 保安室人员授权名单及照片(最近半年) 保安室名单(照片)(包括保安、保安经理)
48 电脑机房授权人员名单及照片 (最近半年) 计算机机房授权名单(照片)(包括网络管理员及经理)
49 非授权人员进出登记表 非成品仓授权人员进入成品仓记录(最近半年) 非成品仓授权人员进入成品仓均需登记
5 非包装区域授权人员进入包装区域记录(最近半年) 非包装区域授权人员进入包装区域均需登记
51 非机房授权人员进入机房记录(最近半年) 非机房授权人员进入机房均需登记
52 非原料仓授权人员进入原料仓记录(最近半年) 非原料仓授权人员进入原料仓均需登记


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