反恐验厂审核文件资料清单
2018-01-07 13:47 作者:admin
| 反恐验厂审核文件资料清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 对应部门 | 文件资料名称 | 说明 | |
| 1 | 保安 | 工厂所有保安花名册 | 花名册里应当有保安经理及保安照片 | |
| 2 | 保安人员排班表（最近半年） | 保安室名单(照片)（包括保安，经理） | ||
| 3 | 保安人员巡视工厂每个区域的签到表（最近半年） | |||
| 4 | 保安工作人员交接班记录(最近半年) | |||
| 5 | 来访车辆及访客登记信息（最近半年） | (车辆牌照、访客姓名、身份证号、联系方式、来访事由、被访问者姓名、进厂时间、出厂时间、保安签字) | ||
| 6 | 最近1年的出货记录 | 来访人姓名、车辆牌照、来访单位、被访人姓名、来访证件核查及记录编号、货物发往目的地、铅封号码、集装箱箱号、离开时间、访客牌编号、当班保安签字 | ||
| 7 | 上班时间本厂员工出入记录（最近半年） | 员工上班进出厂大门的记录可以是出门证 | ||
| 8 | 包裹、信件检查登记表(最近半年) | 对收发的包裹登记，一定要填写包裹编号和检查结果 | ||
| 9 | 访客须知 | 打印张贴 | ||
| 1 | 来访预约表(最近1年) | 要包含装货的预约记录 | ||
| 11 | 每月一次的保安会议记录(最近半年) | 要求有公司领导的签字 | ||
| 12 | 工厂职工车辆信息一览表（最近半年） | 公司公用车辆和职工私人车辆 | ||
| 13 | 工厂的合格供应商名单 | 统计供应商名单 | ||
| 14 | 监控 | CCTV监控室授权人名单(最近半年) | 负责视频监控的人员名单 | |
| 15 | 监控突发异常登记表(最近半年) | 可保持空白即没有突发事件发生 | ||
| 16 | CCTV视频监控系统检查表(最近半年) | 每周一次 | ||
| 17 | 红外报警系统周检表(最近半年) | 每周一次 | ||
| 18 | 垃圾房 | 垃圾房检查记录表(最近半年) | 一周一次 | |
| 19 | 门窗实体安全 | 门窗锁具围墙栅栏照明水电等实体系统日常检查记录(最近半年) | 一天一次检查有无损坏 | |
| 2 | 门窗围墙水电修理记录(最近半年) | |||
| 21 | 下水道井口检查表(最近半年) | |||
| 22 | 照明系统授 | 照明系统授权表(最近半年) | 张贴在电源开关上，要求开关能被上锁 | |
| 23 | 钥匙收发记录 | 锁匙登记表 | 统计公司所有门锁的钥匙包括大门 | |
| 24 | 锁匙盘点表 (最近半年) | 每月检查一次钥匙有无丢失及破损 | ||
| 25 | 钥匙发放回收记录(最近半年) | 离职转岗钥匙要回收 | ||
| 26 | 人事 | 最新在职花名册，最近半年离职人员名单， | 员工要包括在厂区内的所有人员(清洁工)，16岁以下禁止出现 | |
| 27 | 在职花名册和最近半年离职人员名单汇总表 | 员工要包括在厂区内的所有人员(清洁工)，16岁以下禁止出现 | ||
| 28 | 安全反恐架构图 (最近1年) | |||
| 29 | 反恐授权书(最近1年) | |||
| 3 | 员工的入职信息登记表，包括员工身份证复印件及照片 | 员工的照片、身份证复印件及劳动合同 | ||
| 31 | 员工离职交接表(最近半年) | 包括厂牌及钥匙回收记录等 | ||
| 32 | 紧急事故工作联络单 | |||
| 33 | 面试记录 | 个人信息及工作经历等是否属实 | ||
| 34 | 许可获得信息名单 | 允许查看相关资料的权限 | ||
| 35 | 人员背景调查 | 工厂所有员工背景调查（最近1年） | 一年一次，到派出所盖章，调查其非法活动史、吸毒史、犯罪史 | |
| 36 | 特殊岗位（包括财务、保安及仓库管理员）员工背景调查(最近1年) | 每半年一次，到派出所盖章，调查其非法活动史、吸毒史、犯罪史 | ||
| 37 | 雇佣员工之前对其背景调查记录(最近1年) | 到派出所盖章，调查其非法活动史、吸毒史、犯罪史，调查其工作经历是否属实 | ||
| 38 | 经常来访人员背景登记表(最近1年) | |||
| 39 | 授权人员照片名单 | 授权名录月检表(最近半年) | 要有高层领导牵头和签字，每月核查相关授权区域的名单是否属实 | |
| 4 | 成品仓库授权员工名单及照片(最近半年) | 包括成品仓库管理人员、清洁工、装卸货工、保安、消防设施检查人员及公司领导 | ||
| 41 | 包装车间授权员工名单及照片(最近半年) | 包括包装作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导） | ||
| 42 | 卸货区授权员工名单及照片(最近半年) | 包括卸货区作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导） | ||
| 43 | 装货区授权员工名单及照片(最近半年) | 包括装货区作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导） | ||
| 44 | 半成品仓库授权员工名单及照片(最近半年) | 包括半成品仓库作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导） | ||
| 45 | 原材料仓库授权员工名单及照片(最近半年) | 包括原材料仓库作业人员、清洁工、装卸工、安全代表、工厂保安、消防设施巡检人员、主管及领导） | ||
| 46 | 财务室授权人员名单及照片(最近半年) | 财务室授权人员名单（包括会计、出纳、财务经理） | ||
| 47 | 保安室人员授权名单及照片(最近半年) | 保安室名单(照片)（包括保安、保安经理） | ||
| 48 | 电脑机房授权人员名单及照片 (最近半年) | 计算机机房授权名单(照片)（包括网络管理员及经理） | ||
| 49 | 非授权人员进出登记表 | 非成品仓授权人员进入成品仓记录(最近半年) | 非成品仓授权人员进入成品仓均需登记 | |
| 5 | 非包装区域授权人员进入包装区域记录（最近半年） | 非包装区域授权人员进入包装区域均需登记 | ||
| 51 | 非机房授权人员进入机房记录(最近半年) | 非机房授权人员进入机房均需登记 | ||
| 52 | 非原料仓授权人员进入原料仓记录(最近半年) | 非原料仓授权人员进入原料仓均需登记 | ||
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