Sears品质验厂清单
2017-10-03 17:50 作者:admin
Sears品质验厂清单：
1 管理职责：
1 管理职责：
1.1 企业是否制定职责陈述及质量方针？
1.2 企业是否能提供质量手册？
1.3 企业有无清晰的质量操作流程图？
1.4 企业是否能提供ISO 9或同等有效的年检证书？ 并提供其复印件？
1.5 企业是否使用认可的实验室服务提供商或者自己进行实验室测试？
1.6 企业是否有执行内部审计？多长时间一次？是否有相关证明文件？
1.7 企业是否记录国外客户可以接受的瑕疵品比率？
1.8 企业是否对重要的操作流程进行确认？
1.9 企业有无识别和维护质量检验数据的程序？
2.实验室要求及产品研发
2.1. 实验室的测试：
2.1.1企业是否对原材料、零配件以及成品进行检测？是否能提供相关检验记录？
2.1.2企业是否有室内实验室?如有，须在《程序设备》中做出说明;
2.1.3企业是否有功能性测试的相关记录？
2.1.4企业是否有规定/安全要求的记录？（应该是指测试仪的安全操作规程）；
2.1.5企业是否有颜色认准系统？
2.2.产品开发和样品制作：
2.2.1 模具设计和模具制作是用电脑还是手工操作？需要提供相关证据；
2.2.2 企业有样品技术部门/制作部门？（最好能提供相应制作样品的样品单）；
2.2.3 企业是否能提供客户的原样、生产线上的样品及外包加工的样品的记录？
2.2.4 工厂是否有样品顾问？
2.3 研发：
2.3.1工厂是否有设立研发部门？
2.3.2研发的范围？（能否提供相应的文件）；
3.仓库管理及过程控制 仓库、材料及配件：
3.1 工厂是否有存货控制系统？
3.2 仓库物料是否遵循先进先出的原则？
3.3.工厂是否有对每批次的进货进行检验？请提供相应的检验记录；
3.4 待检物料，不良物料及合格物料是否有分开放置？
3.5 对于退回的货物再次进来是否会再次检验？
3.6 工厂对质量特性是否有追踪？
3.7 所有原材料和配件是否根据相关标准检验？ 请提供相关材料；
3.8 所有原材料是否在进仓库前根据AQL或者质量体系进行检验？
3.9 首样的确认与记录；
4.生产系统：
4.1 生产线终端是否有QC？
4.2 在换班后是否有QC监督？对货物从一个车间到另一车间是否有QC监督？
5.制造工艺及控制：
5.1 生产线上的机器是否有每天例行检查的记录？
5.2 测试设备的校准与维护记录；
5.3 对半成品在转移时使用托盘或者容器保护
5.4 检验员站对生产线上的产品1%检验，出示检验记录；
5.5 生产线上的检验员只做检验工作；
5.6 生产线上的不良品分开摆放；
5.7 检验员有足够，快速的反馈渠道。请提供相关反馈信息，以及反馈渠道的示意图；
5.8 生产线上的检验员有相应的培训计划来维持生产质量，请提供相应培训文件；
5.9 对生产线上的产品使用日期代码或者批次代码区分；
5.1. QC和生产人员是否进行周期性开会，请提供相关文件；
5.11 工厂的噪音是否在可接受的范围内？
5.12 工厂的通风是否良好？
5.13 工厂是否有制定包装作业指导书，工人包装是否依据该指导书？
5.14 包装区域安排有序，面积合理并干净整洁；
5.15 成品包装迅速以避免生锈；
5.16 所有的容器，托盘干净，良好；
5.17 有相应的成品仓库存货记录；
6.过程质量控制：
6.1有检验台并且光照充足，干净宽敞；
6.2 最终审核能提供AQL检验标准并出示检验记录。
7.质量控制系统：
7.1 企业是否对质检人员进行培训？如有，请提供培训材料及培训记录；
7.3 质检人员是否有很强的质量观念？
7.4 质检团队是否进行根源分析来决定不良的起因？请提供相关资料
7.5 自检报告是否能反应质量控制程序，产品是否正确检验？
7.6 企业是否持续改进工艺流程以提高生产质量？请提供相关记录文件；
7.7 企业是否建立预防纠正措施针对客户的投诉？
7.8 企业在最近一年是否有第三方审计或内审记录？
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