NBCU寰球验厂文件清单
2018-01-07 13:47 作者:admin
1
．总则
制定并保持环境管理体系审核程序，以评价体系是否符合
GB/T241
：
ISO14001
标准的要求，是否得到正确的实施和保持。
2
．职责
2
．
1
环境管理者负责组织环境管理体系的审核工作，指定审核组长和组员。
2
．
2
环境管理体系审核组负责审核的实施。
3
．控制要求
3
．
1
环境管理者代表年底前制定下年度的审核计划。
3
．
2
审核每年进行
1
次，特殊情况经环境管理者代表批准可追加审核。
3
．
3
审核员应经过培训，具备相应的资格和能力。
3
．
4
审核前，审核组应编制详细的审核计划。
3
．
5
现场审核中发现的不符合项，应提交纠正措施要求，填写《不符合项报
告》。
3
．
6
不符合的责任部门，必须制定纠正措施进行整改。
3
．
7
审核组对纠正措施的完成情况极其有效性进行验证。
3
．
8
审核结果应向各方通报，并作为管理评审和下一次体系审核的材料。
3
．
9
审核记录保存在技术科。
4
．相关文件
NBCU验厂文件清单
1工厂平面图
2公司营业执照
3安全主任培训证书
4环境影响评价报告和批复
5建设项目环保竣工验收
6废水、废弃排放清单
7污染物排放许可证
8年度污染物排放申报登记表
9环境监测报告（包括废水、大气污染物、厂 音）
1危险废物物转移资料（包括处置商资质、转移联单、危废合同）
11排水许可证（如适用）
12环境污染治理设施运营资质（如适用）
13地下水取水许可证和水资源费缴纳凭据（如适用）
14辐射安全许可证（如适用）
15安全和职业健康/劳动卫生竣工验收批复（“三同时”验收报告）
16安全生产许可证（适用于矿山、建筑施工企业和危险化学品生产企业）
17工业卫生监测报告
18职业病危害项目申报登记
19职业病体检报告和定期体检政策（包括岗前、岗中、岗后）
2食堂卫生许可证、食堂工作人员健康证
21特种设备使用登记证和年假报告
22危险化学品经营许可证（如适用）
23危险化学品运输资质和剧毒化学品运输许可证（如适用）
24剧毒化学品购买凭证（如适用）
25易制毒化学品购买许可证或备案证明（如适用）
26风险评估27工伤处理程序
28工伤返岗鉴定程序
29厂房消防验收、消防备案
3生产设备清单
31化学品清单、各类化学品存放余量
32应急预案
33员工手册
34最低工资标准
35不强迫用工、自由结社、免受歧视和骚扰书面声明
36员工申述程序37机器挂牌上锁程序
38急救药箱维护程序
39 饮用水监测报告 文件清单
4急救员证书（务必红十字会颁发）
41社保收据有买就行
42社保证明
43 最近一年工资表、考勤、请假、离职记录 周上班不超6
此文章来源于：上海晋焘企业管理咨询有限公司
