NBCU寰球环境审核污水处理

污水处理站环境管理体系审核检查表：

 1  环境职责  

4.4.1  与污水处理站站长交谈，询问其职责。     2  环境因素和重要环境因素 

 4.3.1 查环境因素和重要环境因素清 单，现场确认重要环境因素有无 遗漏。    3  法律法规  

4.3.2 询问员工是否清楚有关的法律 法规，排放标准？查法律法规清 单是否列入？     4  目标和指标  

4.3.3 查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？  问站长是否制定有管理方案或 管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。    5  培训 

 4.4.2 抽查部分人员的培训记录，了解 其培训情况。询问部分人员是否 了解本岗位的环境的重要性。    6  运行控制 

 4.4.5 抽查现场文件，看是否经过审 批？有无有效版本，文件保管是 否良好？     8  应急准备和响应

4.4.6 现场观察。查看运行记录，查看   操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。 7  文件管理 

 4.4.7  查有无应急程序，询问操作人员 设备发生故障时如何处理？应 急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？   9  监测与测量  

4.5.1  询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监 测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。     1  合规性评价  

4.5.2 抽查是否进行了合规性评价？    11  纠正与预防措施  12  记录

4.5.3 查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情 况；查阅内审报告，内审提出的 问题是否采取了纠正措施，效果如何？    

  4.5.4 在抽查记录中，查看记录填写是 否完整、正确？字迹是否清楚？ 记录保管是否完好？

锅炉房环境管理体系审核检查表：

1  4.4.1  了解锅炉房的概况  和动力车间负责人交谈： 1）职责是什么？  2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、 台数；  3）烟囱高度，除灰情况；  4）鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。  2  4.3.1 锅炉房有哪些环境因素和重要环境因素  1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充分考虑六个方面、三 种状态、三种时态？有否关注产品、 相关方、异常和紧急情况的环境因素 识别难点？  2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理？

3  4.3.2  锅炉房有哪些相 关的法律、法规   1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含在总清单内）；   2）抽样查《锅炉大气排放标准》、 《大气污染法》、《节约能源法》、《低硫优质煤及制品》等。 

 4  4.3.3 是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案  1）查与锅炉运行有关的目标、指标； 2）抽查目标、指标制定是否合格？  3）抽查2~3项目标指标完成情况、更新情况。  4）查单位环境管理方案中与锅炉房 有关的有哪些？ 5）如有，抽1~2项查相关的措施、资金、职责是否落实？ 6）查方案完成情况。  

5  4.4.2  查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识  1）询问动力车间对环境方针的认识； 2）查锅炉房工人的上岗证（特种工 人）；  3）查锅炉房水质化验员的上岗证（特 种工人）； 4）查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任的认识；  5）查询1名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作中控制重要环境因素的技能。 

 6  4.4.3  查和锅炉房有关 的信息交流情况  1）抽查2~3份“信息交流单”；  2）查询锅炉房有无异常情况，如有， 是否已进行交流？  

7  4.4.5 查文件控制情况 1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；  2）抽查锅炉房作业指导书及2~3项 法律、法规和其他要求，是否有效受控？  

8  4.4.6 查运行控制情况，是否控制有效  1）围绕目标和指标、重要环境因素等，抽查运行控制情况——烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤 的 含硫量控制情况；锅炉定期清洗情 况；软化水系统反冲洗水排放情况； 水膜除尘器的运行情况；  2）查对相关方的影响管理情况，如煤的采购、炉渣外运等，有无管理规定？有无签订协议？  

9  4.4.7 是否有锅炉房相 关的应急准备和 响应措施  2）查锅炉定期酸洗情况及效果。 3）查暴雨时、停电时、风机发生故障时的异常情况对策。  4）查大风天气对露天堆放的煤、炉 渣粉尘污染大气的应急措施有未制 定并实施。  注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）  

1 4.5.1  查锅炉房有关监测的情况  1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？  2）抽查锅炉废气排放、废水排放的 监测记录，是否超标？有无异常超标 情况？查噪声监测数据及日常监控记录；  3）查锅炉房的煤质监测报告； 4）查锅炉房软化水的水质监测报告。 

 11 4.5.2  法律法规符合性评价   查锅炉房持续遵守法律法规评价情 况。  

12 4.5.3  查不合格、纠正措施、预防措施情况 1）查违章事件或事故记录，发生不 合格时有未按程序及时处置？产生 了哪些环境影响？社区有无反映？ （噪声、烟尘、废水、炉渣等）

13 4.5.4 查内审情况  有未对锅炉房实施内审？有无发现 不合格？是否已对不符合项目纠正措施实施验证？  14  其它要求 查环境记录、管理评审情况  1）环境记录是否清晰、完整？是否 有效控制？ 2）如有重大问题，是否已作为管理评审输入？

此文章来源于：上海晋焘企业管理咨询有限公司