NBCU审核-环境审核资料（一）
2018-01-07 13:47 作者:admin
危险化学品库环境管理体系审核检查表 (①）
审核要点和方法
1 4.4.1 了解危险化学品 库概况 1）与危险化学品库负责人交谈： 职责是什么？ 危险化学品种类？ 仓库中存放危险化学品分布的情况？ 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。 资源是否到位，是否充足？
2 4.2 对环境方针了解 的情况 1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方 针已传达到全体员工； 2）相关方是如何获取环境方针？
3 4.3.1 危险化学品库存 在哪些环境因素 和重要环境因素 1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了 产品、服务、相关方的环境因素。 2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、 合理。 3）环境因素、重要环境因素更新情况。
4 4.3.2 危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求 1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）； 2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通； 3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法 律法规及其他要求； 4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容； 5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容； 6）适用的法律法规的更新情况。
5 4.3.3 1）是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何 2）查环境管理方案 1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单； 2）目标、指标制定是否合理； 3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更 新情况； 4）管理方案与目标、指标是否一致； 5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间； 6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实； 7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。
6 4.4.2 查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识 1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识； 2）保管员、司机的上岗证； 3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识； 4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。
7 4.4.3 查与危险化学品库有关的信息交流情况 1）抽查“信息交流单” 2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。
8 4.4.5 查文件控制情况 1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容； 2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。
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