劳氏审核问题点
2018-01-07 13:47 作者:admin
劳氏验厂认证公司第一阶段查核缺点改善要求
序号 缺点内容 改善单位 完成日期 备注 1 经营计划，质量目标 行政部 5/23 a. 经营计划，质量目标的策划前应该有前期的调查分析，而不是凭感性的制定。 b．指标应体现生产性的项目如产能利用率， 效率，最好还有成本控制 c．各部门的指标应定期监控，决策（开会） 2 培训 行政部 5/24 留意重要岗位人员的识别，培训记录 a. 培训策划的流程在文件中未体现 b．培训评价的办法要明确 c．一线人员重点是其技能培训，其它人员是评价其表现绩效 3 产品开发 技术部 5/23 831/832一整套的APQP资料要与APQP计划相符 产品开发文件只有《产品质量先期策划程序》 但该文件是针对于OEM的产品，其它非OEM的产品开发流程，方法没明确，最好有一分针对非OEM的新产品开发文件 4 设计变更 技术部 5/24 如有831/832的零件有“工程变更”。须留意相关资料的变更统一性。 a.变更的内容不只是设计变更，还有其它变更 可考量改为《工程变更**》范围要 b.变更评审单和变更通知单项目单调，应明确项目，如在制品的处理，变更后牵连到相关文件，图纸的更换。 c．变更不单纯是满足7.3.7，TS更注重7.1.4 的要求 5 生产件批准《PPAP》 技术部 采购部 5/24 检核确认PPAP的资料与文件的要求及认证老师的要求 a.文件中明列PPK≥1.67，CPK≥1.33，MSA指标少于1.，在文件中可不必体现，可作为设计目标，有的工序，项目是达不到。 b.客户样品PPAP是一个复杂的过程，但供应商的PPAP也要有过程，依据产品的特性及风险性订定，不必象样品PPAP复杂，至少要高于来料检验 6 采购管理程序 采购部 5/23 a. 采购管理范围太广，不具可操作性，如工程外包，外校，外部检验等。 b.关健供应商识别不清 c．供应商的样品认可过程均要有 7 供应商管理程序 采购部 5/24 不只是改文件，评价的资料要做更改 供应商的综合能力评价中应该有供应商的产能评价，评价时要有实际数据证明。劳氏验厂辅导
