BSCI认证审核文件资料注意事项
2017-10-03 17:50 作者:admin
| BSCI认证审核文件资料注意事项 | |
|---|---|
| 序号 | 清单列表 |
| 1.培训记录 | |
| 1.1 | 培训内容可以丰富多样，除了工艺方面的培训，还可以培训卫生、操作、规范化、安全等内容 |
| 1.2 | 培训记录上的人员名单应和实际培训者一致，考核人应为培训项目相关的人（如组长、厂长、线长、检验人员等）。例如组长培训卫生，记录人是组长、评价人是主任；主任培训质量，评价人是检验人员，记录人是主任。 |
| 2.药品领用记录 | |
| 2.1 | 药品领用记录药品的剩余数量与真实数量相符 |
| 2.2 | 急救药箱上的明细与领用记录上的药品领用明细必须一致 |
| 2.3 | 药品使用必须有使用人 |
| 2.4 | 急救药箱内不得出现过期药品 |
| 2.5 | 使用药棉、创可贴的次数不可太过于频繁，一月数次就行 |
| 2.6 | 药棉的使用必须配合药品的使用 |
| 2.7 | 有药棉的使用记录就必须同时有镊子和药品的使用记录，同样有消毒纱布的使用记录就必须同时有剪刀及药用胶布的使用记录 |
| 3.断针记录 | |
| 3.1 | 注意领针台帐记录和断针记录必须一致，数量和领用时间相符，型号与数量相符，根据真实情况可一天领两次或多天不领，注意灵活性 |
| 4.车间文件记录 | |
| 4.1 | 机针型号为16#、14#、11#，手针型号为6#、5#，引被针为3#，并且不能代领。 |
| 4.2 | 相关车间的货号操作日期要统一，例如8月份发的货，有的在9.25做培训记录，明显没有沟通。 |
| 4.3 | 断针记录里的断针不能用整个大胶带贴，应单个分开贴，要保证其真实性。 |
| 4.4 | 注意记录名称不能为抽检验记录，只能是‘检验记录’或‘抽验记录’。检验/抽验不合格数不能是‘无’，应该是‘’。 |
| 4.5 | 现场资料日期应与员工出勤时间完全吻合，有可疑日期的不能更改，直接重写。仓库等有连号单据的，日期填写时要与单据的号码符合，不可直接去除星期天的加班记录，造成单据号码有规律缺少。审核中发现资料的日期与出勤日期不一致，审核员会判定企业作假 |
| 4.6 | 所有资料的记录时间必须在审核日期之前，不能超前 |
| 5.抽检验记录 | |
| 5.1 | 对于既做检验记录又做抽验记录的部门，检验和抽检的货号要统一，并与本部门的反馈记录、培训记录一致 |
| 5.2 | 毛验抽验为96.5%以上，精验检验的合格率应为1% |
